Datos del Pago
Nro. de Factura
001-016-0024143
Monto de la Factura
₲ 3.480.421
Nro. Solicitud de Transferencia
144315
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2023
Fecha de la Transferencia
17-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.275.233
Retención DNCP
₲ 12.276
Retención IVA
₲ 94.921
Retención Renta
₲ 94.921
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIESA SA
RUC
80001435-9
Número de Contrato
11/2022
Código de Contratación (CC)
CD-11002-22-215523
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.154.397
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.154.397
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412090
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento para motocicletas de la H. Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores