Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001058
Monto de la Factura
₲ 13.530.000
Nro. Solicitud de Transferencia
140988
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2021
Fecha de la Transferencia
11-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.732.344
Retención DNCP
₲ 47.724
Retención IVA
₲ 369.000
Retención Renta
₲ 369.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
12/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28002-21-204987
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.820.907
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.820.907
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393868
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Instalaciones Telefónicas
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica