Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001065
Monto de la Factura
₲ 6.470.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142898
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2021
Fecha de la Transferencia
11-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.088.563
Retención DNCP
₲ 22.821
Retención IVA
₲ 176.455
Retención Renta
₲ 176.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
12/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28002-21-204987
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.820.907
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.820.907
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393868
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Instalaciones Telefónicas
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica