Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000223
Monto de la Factura
₲ 9.532.273
Nro. Solicitud de Transferencia
73896
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
30-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.065.018
Retención DNCP
₲ 33.970
Retención IVA
₲ 259.971
Retención Renta
₲ 173.314
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVA NATALIA PEREYRA ACOSTA
RUC
2206452-4
Número de Contrato
02/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12014-15-104934
Monto Contrato
₲ 114.387.276
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.780.216
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.780.216
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285146
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza para oficinas del Ministerio
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer