Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017295
Monto de la Factura
₲ 7.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75228
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
08-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.322.560
Retención DNCP
₲ 27.440
Retención IVA
₲ 210.000
Retención Renta
₲ 140.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGR SA SERVICIOS GRAFICOS
RUC
80018009-7
Número de Contrato
05/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12014-15-106253
Monto Contrato
₲ 21.065.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.309.892
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.309.892
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292434
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresiones
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo a la Politica Publica de Desarrollo Social en Paraguay