Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000104
Monto de la Factura
₲ 3.505.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146223
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2015
Fecha de la Transferencia
29-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.333.191
Retención DNCP
₲ 12.491
Retención IVA
₲ 95.591
Retención Renta
₲ 63.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Edith Kallsen de Arcondo
RUC
262456-7
Número de Contrato
46/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12014-15-114994
Monto Contrato
₲ 10.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.623.936
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.623.936
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292964
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Muebles
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Servicio de Atencion y Proteccion a Victimas de la Violencia y de la Trata de Mujeres y Niñas