Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000821
Monto de la Factura
₲ 1.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
174642
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
26-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.394.909
Retención DNCP
₲ 5.091
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
25/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12014-15-112494
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.524.255
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.524.255
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289748
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y reparación de aire acondicionado
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer