Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006007
Monto de la Factura
₲ 57.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
139053
Fecha Solicitud de Transferencia
13-11-2015
Fecha de la Transferencia
19-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.919.200
Retención DNCP
₲ 205.800
Retención IVA
₲ 1.575.000
Retención Renta
₲ 1.050.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PATRICIA ESTHER FERNANDEZ VALIENTE DE ALCARAZ
RUC
1547085-7
Número de Contrato
36/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12014-15-114203
Monto Contrato
₲ 115.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.362.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.362.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292522
Nombre de la Licitación
Servicio de Ceremonial
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo a la Politica Publica de Desarrollo Social en Paraguay