Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000106
Monto de la Factura
₲ 21.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146217
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2015
Fecha de la Transferencia
14-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.255.913
Retención DNCP
₲ 75.905
Retención IVA
₲ 580.909
Retención Renta
₲ 387.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Edith Kallsen de Arcondo
RUC
262456-7
Número de Contrato
43/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12014-15-114790
Monto Contrato
₲ 21.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.255.913
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.255.913
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299556
Nombre de la Licitación
Adquisición de muebles, electrodomesticos y enseres
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Servicio de Atencion y Proteccion a Victimas de la Violencia y de la Trata de Mujeres y Niñas