Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001876
Monto de la Factura
₲ 5.262.400
Nro. Solicitud de Transferencia
59770
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2015
Fecha de la Transferencia
09-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.004.447
Retención DNCP
₲ 18.753
Retención IVA
₲ 143.520
Retención Renta
₲ 95.680
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
06/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12014-15-106539
Monto Contrato
₲ 5.546.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.274.336
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.274.336
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291603
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papel
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo a la Politica Publica de Desarrollo Social en Paraguay