Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000353
Monto de la Factura
₲ 22.386.980
Nro. Solicitud de Transferencia
70598
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2015
Fecha de la Transferencia
07-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.289.611
Retención DNCP
₲ 79.779
Retención IVA
₲ 610.554
Retención Renta
₲ 407.036
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR MANUEL CACERES VIDAL
RUC
489057-4
Número de Contrato
14/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12014-15-107124
Monto Contrato
₲ 30.556.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.059.056
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.059.056
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291616
Nombre de la Licitación
Adquisición de tintas y toner
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo a la Politica Publica de Desarrollo Social en Paraguay