Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001209
Monto de la Factura
₲ 6.371.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58117
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2016
Fecha de la Transferencia
28-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.058.705
Retención DNCP
₲ 22.704
Retención IVA
₲ 173.755
Retención Renta
₲ 115.836
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUSTO PASTOR MOLAS HERMOSA
RUC
1202077-0
Número de Contrato
29/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12014-15-113665
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.662.938
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.662.938
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289757
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de vehículos
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer