Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021367
Monto de la Factura
₲ 7.669.950
Nro. Solicitud de Transferencia
148553
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
02-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.293.983
Retención DNCP
₲ 27.333
Retención IVA
₲ 209.180
Retención Renta
₲ 139.454
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOISEES CAJE SILVA
RUC
2379855-6
Número de Contrato
37/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12014-15-114496
Monto Contrato
₲ 9.392.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.932.287
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.932.287
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299528
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de higiene y primeros auxilios
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Servicio de Atencion y Proteccion a Victimas de la Violencia y de la Trata de Mujeres y Niñas