Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004639
Monto de la Factura
₲ 6.150.500
Nro. Solicitud de Transferencia
150269
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
10-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.876.831
Retención DNCP
₲ 22.313
Retención IVA
₲ 137.514
Retención Renta
₲ 113.842
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
YUTY SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80034769-2
Número de Contrato
28/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12014-15-114997
Monto Contrato
₲ 11.175.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.668.557
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.668.557
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299565
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimenticios
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Servicio de Atencion y Proteccion a Victimas de la Violencia y de la Trata de Mujeres y Niñas