Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000970
Monto de la Factura
₲ 2.110.000
Nro. Solicitud de Transferencia
150023
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
20-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.006.572
Retención DNCP
₲ 7.519
Retención IVA
₲ 57.545
Retención Renta
₲ 38.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI
RUC
2278535-3
Número de Contrato
17/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12014-15-107941
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.469.358
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.469.358
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289759
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y reparación de fotocopiadora
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer