Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004596
Monto de la Factura
₲ 115.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70613
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2015
Fecha de la Transferencia
07-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 109.362.909
Retención DNCP
₲ 409.818
Retención IVA
₲ 3.136.364
Retención Renta
₲ 2.090.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PATRICIA ESTHER FERNANDEZ VALIENTE DE ALCARAZ
RUC
1547085-7
Número de Contrato
16/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12014-15-107914
Monto Contrato
₲ 115.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.362.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.362.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292525
Nombre de la Licitación
Servicio de Ceremonial
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo a la Politica Publica de Desarrollo Social en Paraguay