Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000157
Monto de la Factura
₲ 5.545.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148071
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
19-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.273.195
Retención DNCP
₲ 19.760
Retención IVA
₲ 151.227
Retención Renta
₲ 100.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSUE ANDRES GOMEZ ABED
RUC
2059524-7
Número de Contrato
28/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12014-15-112549
Monto Contrato
₲ 5.545.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.273.195
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.273.195
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298041
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer