Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0002780
Monto de la Factura
₲ 20.550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144083
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2015
Fecha de la Transferencia
01-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.542.676
Retención DNCP
₲ 73.233
Retención IVA
₲ 560.455
Retención Renta
₲ 373.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
40/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12014-15-114947
Monto Contrato
₲ 20.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.542.676
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.542.676
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300028
Nombre de la Licitación
Serivicio de Impresiones
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Servicio de Atencion y Proteccion a Victimas de la Violencia y de la Trata de Mujeres y Niñas