Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0038308
Monto de la Factura
₲ 12.976.000
Nro. Solicitud de Transferencia
134884
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2012
Fecha de la Transferencia
26-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.868.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
049-12
Código de Contratación (CC)
CD-23023-12-62668
Monto Contrato
₲ 24.376.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.181.133
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.181.133
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239126
Nombre de la Licitación
Compra de Repuestos
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH