Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0313027
Monto de la Factura
₲ 1.286.395
Nro. Solicitud de Transferencia
58111
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2013
Fecha de la Transferencia
17-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.286.395
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EQUIFAX PARAGUAY S.A.
RUC
80045898-2
Número de Contrato
100-12
Código de Contratación (CC)
CD-23023-12-67951
Monto Contrato
₲ 66.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.414.821
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.985.238
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235841
Nombre de la Licitación
Servicio de Informes Confidenciales
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH