Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001064
Monto de la Factura
₲ 13.790.800
Nro. Solicitud de Transferencia
78660
Fecha Solicitud de Transferencia
10-07-2013
Fecha de la Transferencia
25-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.790.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IN DESING S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
092-12
Código de Contratación (CC)
CD-23023-12-66788
Monto Contrato
₲ 13.790.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.114.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.114.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
241486
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos y Herramientas Mayores
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH