Datos del Pago
Nro. de Factura
001-018-0000243
Monto de la Factura
₲ 1.562.500
Nro. Solicitud de Transferencia
145853
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2017
Fecha de la Transferencia
21-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.485.909
Retención DNCP
₲ 5.568
Retención IVA
₲ 42.614
Retención Renta
₲ 28.409
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
06/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28008-17-138534
Monto Contrato
₲ 22.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.021.304
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.921.602
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323481
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Vehículos
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu