Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0084112
Monto de la Factura
₲ 12.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
160568
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2017
Fecha de la Transferencia
25-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.077.469
Retención DNCP
₲ 45.258
Retención IVA
₲ 346.364
Retención Renta
₲ 230.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
38/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28008-17-144827
Monto Contrato
₲ 12.725.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.077.469
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.077.469
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334815
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Bebederos
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu