Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001268
Monto de la Factura
₲ 16.666.000
Nro. Solicitud de Transferencia
125881
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2017
Fecha de la Transferencia
19-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.849.063
Retención DNCP
₲ 59.392
Retención IVA
₲ 454.527
Retención Renta
₲ 303.018
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVE S.A.
RUC
80069862-2
Número de Contrato
14/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28008-17-139676
Monto Contrato
₲ 28.761.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.351.188
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.351.188
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323893
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Limpieza
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu