Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027143
Monto de la Factura
₲ 2.954.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90922
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2010
Fecha de la Transferencia
01-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.954.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL
RUC
80022202-4
Número de Contrato
033
Código de Contratación (CC)
CD-28001-10-4191
Monto Contrato
₲ 71.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.585.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.585.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193174
Nombre de la Licitación
SERVICIO GASTRONOMICO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas