Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015977
Monto de la Factura
₲ 1.215.500
Nro. Solicitud de Transferencia
105903
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2010
Fecha de la Transferencia
27-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.215.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL
RUC
80022202-4
Número de Contrato
033
Código de Contratación (CC)
CD-28001-10-4191
Monto Contrato
₲ 71.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.585.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.585.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193174
Nombre de la Licitación
SERVICIO GASTRONOMICO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas