Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0042453
Monto de la Factura
₲ 13.790.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60276
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2010
Fecha de la Transferencia
31-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.790.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
1016-1017-1018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-10-6690
Monto Contrato
₲ 24.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.790.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.790.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192648
Nombre de la Licitación
Contratacion de Seguros para la Institucion
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura