Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001476
Monto de la Factura
₲ 1.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90545
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2010
Fecha de la Transferencia
01-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.250.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
RUC
2835748-5
Número de Contrato
1863
Código de Contratación (CC)
CD-28001-10-14249
Monto Contrato
₲ 1.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.250.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.250.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203069
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia