Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001261
Monto de la Factura
₲ 6.397.500
Nro. Solicitud de Transferencia
78915
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2010
Fecha de la Transferencia
28-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.397.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AVELINO FLORENTIN RODRIGUEZ
RUC
517370-1
Número de Contrato
08/2010
Código de Contratación (CC)
CD-28001-10-8093
Monto Contrato
₲ 7.007.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.626.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.626.300
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190831
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia