Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013476
Monto de la Factura
₲ 17.433.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89696
Fecha Solicitud de Transferencia
23-11-2010
Fecha de la Transferencia
25-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.433.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTIAGO ABENTE SARALEGUI
RUC
440620-6
Número de Contrato
92
Código de Contratación (CC)
CD-28001-10-14479
Monto Contrato
₲ 17.433.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.433.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.433.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203723
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LABORATORIO.
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria