Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001896
Monto de la Factura
₲ 16.740.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90319
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2010
Fecha de la Transferencia
29-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.740.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES H. ARCE SA
RUC
80023488-0
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
CD-28001-10-15060
Monto Contrato
₲ 16.740.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.740.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.740.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203911
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos medicos y odontologicos
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia