Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000104
Monto de la Factura
₲ 36.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90407
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2010
Fecha de la Transferencia
29-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RENFE SA
RUC
80050419-4
Número de Contrato
1854
Código de Contratación (CC)
CD-28001-10-14605
Monto Contrato
₲ 36.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.000.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205089
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Educativos
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura