Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0236874
Monto de la Factura
₲ 21.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
25408
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2010
Fecha de la Transferencia
05-05-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
01/2010
Código de Contratación (CC)
CD-28001-10-0390
Monto Contrato
₲ 52.904.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.000.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193808
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias