Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001542
Monto de la Factura
₲ 35.259.400
Nro. Solicitud de Transferencia
79096
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2010
Fecha de la Transferencia
27-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.259.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
35603-44761-44763
Código de Contratación (CC)
CD-28001-10-7879
Monto Contrato
₲ 46.915.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.915.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.915.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193625
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LAMINAS PARA ENVOLVER ALIMENTOS Y BOLSAS PARA PLACAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas