Datos del Pago
Nro. de Factura
3610-3611
Monto de la Factura
₲ 8.628.300
Nro. Solicitud de Transferencia
90738
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2010
Fecha de la Transferencia
01-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.628.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LIMPIA BERNAL DE DIAZ
RUC
611244-7
Número de Contrato
3610/11
Código de Contratación (CC)
CD-28001-10-15540
Monto Contrato
₲ 8.628.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.287.349
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.256.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187430
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales