Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001242
Monto de la Factura
₲ 6.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90319
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2010
Fecha de la Transferencia
29-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.950.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SCARPE SRL
RUC
80018104-2
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
CD-28001-10-15061
Monto Contrato
₲ 6.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.950.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.950.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203911
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos medicos y odontologicos
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia