Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003776
Monto de la Factura
₲ 5.299.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61742
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2010
Fecha de la Transferencia
01-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.299.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARMEN SOFIA FERNANDEZ VALIENTE
RUC
601500-0
Número de Contrato
03-2010
Código de Contratación (CC)
CD-28001-10-2541
Monto Contrato
₲ 63.611.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.000.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190846
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONOMICOS
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia