Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010208
Monto de la Factura
₲ 7.476.640
Nro. Solicitud de Transferencia
90545
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2010
Fecha de la Transferencia
01-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.476.640
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMILIO GOTZE PETERSEN
RUC
528488-0
Número de Contrato
1860-1861
Código de Contratación (CC)
CD-28001-10-14250
Monto Contrato
₲ 7.476.640
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.476.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.476.640
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203069
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia