Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000098
Monto de la Factura
₲ 7.017.800
Nro. Solicitud de Transferencia
106981
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2010
Fecha de la Transferencia
28-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.017.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA TERESA CASTRO MOREL
RUC
1261861-6
Número de Contrato
1366
Código de Contratación (CC)
CD-28001-10-15389
Monto Contrato
₲ 7.017.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.017.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.017.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205333
Nombre de la Licitación
Adquisicion de electrodomesticos (enceradora industrial, bebederos)
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica