Datos del Pago
Nro. de Factura
NOV.COM.2039
Monto de la Factura
₲ 32.544.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92085
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2010
Fecha de la Transferencia
02-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.544.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
1884-1885-1886
Código de Contratación (CC)
CD-28001-10-16101
Monto Contrato
₲ 32.544.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.544.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.544.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205873
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PROYECTORES MULTIMEDIA Y PANTALLAS PARA CASA CENTRAL
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia