Datos del Pago
Nro. de Factura
01/2010
Monto de la Factura
₲ 29.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
15771
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2010
Fecha de la Transferencia
30-03-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
001/2010
Código de Contratación (CC)
CD-28001-10-0139
Monto Contrato
₲ 69.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.400.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189264
Nombre de la Licitación
Pasajes Aereos y Terrestres Nacionales e Internacional
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura