Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004940
Monto de la Factura
₲ 11.197.364
Nro. Solicitud de Transferencia
78934
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2010
Fecha de la Transferencia
28-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.197.364
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CD-28001-10-0402
Monto Contrato
₲ 34.987.259
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.641.401
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.641.401
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185111
Nombre de la Licitación
Publicacion en Periodicos
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia