Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0037295
Monto de la Factura
₲ 2.495.228
Nro. Solicitud de Transferencia
15771
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2010
Fecha de la Transferencia
30-03-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.495.228
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
989
Código de Contratación (CC)
CD-28001-10-0100
Monto Contrato
₲ 6.940.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.495.228
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.495.228
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189344
Nombre de la Licitación
Contratacion de Primas de Seguro para vehiculo
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura