Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002221
Monto de la Factura
₲ 130.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142900
Fecha Solicitud de Transferencia
20-11-2015
Fecha de la Transferencia
18-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 123.627.636
Retención DNCP
₲ 463.273
Retención IVA
₲ 3.545.455
Retención Renta
₲ 2.363.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIEMI SRL
RUC
80001194-5
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CD-12011-15-114452
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.627.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.627.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294427
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion del Tablero Electrico de Control de Mando de Equipos de AA
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio