Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001068
Monto de la Factura
₲ 902.138
Nro. Solicitud de Transferencia
100729
Fecha Solicitud de Transferencia
23-08-2016
Fecha de la Transferencia
28-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 509.600
Retención DNCP
₲ 28.538
Retención IVA
₲ 218.400
Retención Renta
₲ 145.600
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
004
Código de Contratación (CC)
CD-12011-15-117152
Monto Contrato
₲ 22.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.097.617
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.097.617
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289337
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Apoyo a la Integracion Economica del Paraguay