Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000406
Monto de la Factura
₲ 11.541.000
Nro. Solicitud de Transferencia
45382
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
18-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.975.281
Retención DNCP
₲ 41.128
Retención IVA
₲ 314.755
Retención Renta
₲ 209.836
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-12011-15-105085
Monto Contrato
₲ 11.541.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.975.281
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.975.281
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288169
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y AUDIOVISUAL
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio