Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023571
Monto de la Factura
₲ 4.665.000
Nro. Solicitud de Transferencia
180358
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
11-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.436.154
Retención DNCP
₲ 16.637
Retención IVA
₲ 127.325
Retención Renta
₲ 84.884
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
THYSSENKRUPP ELEVADORES SRL
RUC
80025240-3
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
CD-12011-15-117620
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 131.365.362
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.365.362
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300305
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ELEVADORES DE LA MARCA THYSSENKRUPP
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio