Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021997
Monto de la Factura
₲ 2.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103643
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2016
Fecha de la Transferencia
30-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.997.061
Retención DNCP
₲ 7.484
Retención IVA
₲ 57.273
Retención Renta
₲ 38.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
THYSSENKRUPP ELEVADORES SRL
RUC
80025240-3
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
CD-12011-15-117620
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 131.365.362
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.365.362
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300305
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ELEVADORES DE LA MARCA THYSSENKRUPP
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio