Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002524
Monto de la Factura
₲ 83.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90041
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2015
Fecha de la Transferencia
10-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.597.179
Retención DNCP
₲ 298.276
Retención IVA
₲ 2.282.727
Retención Renta
₲ 1.521.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CD-12011-15-108547
Monto Contrato
₲ 83.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.597.179
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.597.179
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294405
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tarjetas Portanombre Integrado a Sistema Informático del MIC
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio