Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000098
Monto de la Factura
₲ 6.309.441
Nro. Solicitud de Transferencia
41938
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2021
Fecha de la Transferencia
29-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.943.034
Retención DNCP
₲ 22.255
Retención IVA
₲ 172.076
Retención Renta
₲ 172.076
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIMBI S.A
RUC
80030347-4
Número de Contrato
1/2020
Código de Contratación (CC)
CD-23027-20-191538
Monto Contrato
₲ 91.136.357
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.409.067
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.409.067
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380424
Nombre de la Licitación
SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA DE LA CONACOM
Convocante
Comisión Nacional de Competencia (CONACOM)
Unidad de Contratación
Comision Nacional de la Competencia